狸桥镇2021年财政预算报表及文字说明
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
从预算单位构成看，狸桥镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
2021年政府工作总体思路是：2021年政府工作总体思路是：坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹做好疫情防控和经济发展，抢抓长三角区域一体化发展机遇，围绕工业强镇战略，全力推进招商引资、园区建设、脱贫攻坚和乡村振兴工作，守住“六保”底线，强化效能建设，奋力推动“全省百强”争先进位。
综合考虑，建议2021年经济社会发展的主要目标为：全年实现财政收入2.8亿元，规上工业总产值、固定资产投资增长10%以上，城乡居民可支配收入与经济发展保持同步增长，节能降耗和主要污染物排放总
科学谋划发展。围绕经济强镇定位，精心编制“十四五”规划。按照生产、生活、生态“三生”统筹的要求，明晰宣州经开区主导产业发展方向，力争修编完成宣州经济开发区发展规划、产业规划和规划环评，进一步拓展招商空间。完善园区电力、通讯、道路等专项规划，进一步提升园区功能配套，合理布局产业集聚区、配套功能区、生态功能区，加快产城融合，推进与南京市高淳区共建共享。组织开展园区区域综合评估，简化项目落户评估要求，促进土地与环境资源协调发展。
构筑发展平台。进一步完善园区道路、供电、供气等基础设施，迎宾大道建成通车，建设高速入园连接工程，东向打通园区东北组团用地空间，向西贯通园区与集镇生活区连接线，形成内外畅通的路网交通体系。提升生产配套能力，完成园区和长山工业走廊4回供电线路改造、新奥燃气供气管网一期铺设，保障入园企业用电、用气需求。完善生活服务保障，开工建设邻里中心，改善园区生活配套服务。加大土地收储力度，加快乌龟山地块场地平整进度，全年收储平整土地500亩以上；加快园区闲置低效用地和僵尸企业清理出清，盘活僵尸企业3家以上、土地60亩，为招引项目腾出空间资源和环境容量。积极探索“标准地”改革和工业地产、标准化厂房建设模式，实现地（房）等项目，提高项目落户建设效率。
精准宣传推介。抢抓长三角区域经济一体化战略实施、G60科创走廊产业分工协作机遇，主动融入长三角G60科创走廊产业园区联盟，派驻招商小分队，深入上海、苏州、常州、杭州等产业转移集中区域摸排，在苏州、嘉兴等地召开招商恳谈会，扩大园区招商知名度和影响力。
精准对接招商。结合园区产业基础，重点承接苏州高分子材料、杭州装备制造、嘉兴户外用品产业转移。加强与专业招商中介机构和行业协会合作，开展点对点精准对接招商，加快南京（宣州）智能制造产业园招商项目批量落户。力争全年招引落户项目30个以上，产业链招商项目达到70%以上，实现园区招商项目数量和质量双提升，加快形成现代产业集聚区。
优化企业服务。深化党政领导联系包保企业（项目）机制，全程帮办项目落户、备案、环评、能评、用地、规划等前期工作；将用工服务纳入村级绩效考核，制作招工宣传片常态化流动宣传，举办多种形式的企业用工招聘会，全力保障企业用工需求；做好企业融资帮扶，加强与金融、担保机构对接，为企业制定个性化的融资方案，有效缓解企业资金压力；设立外贸服务专员，引进第三方中介机构，组织企业参加国际国内各类专业展会，为园区企业进出口业务提供专业化服务。
加快项目建设。强化项目调度，确保顺利模具等项目一季度开工,诚诚智能橱柜、顺宝莱新材料等项目二季度开工，东颖电子、苏胜尔智能设备等项目三季度开工，群兴科技、东塑管材等重点项目上半年投产，南德食品、虹光科技等企业年内竣工，华腾乳胶、三隆包装等重大技改项目投产达效。力争全年30个项目开工、20个项目投产。
引导产业升级。引导企业加大研发投入，支持广能非织造、新涛新材料等企业与东华大学、合肥工业大学等高校建立熔喷过滤材料、高分子材料等产学研基地，提升企业创新发展能力，力争全年新增高新技术企业2家、战新企业3家以上。支持金博伟智能家居、创园体育等企业进一步扩大产能、提升品牌影响力，加快培育一批成长性好、牵动性强的龙头企业，力争全年新增规上工业企业15家以上、进出口企业5家以上，实现园区落户企业超百家、进出口企业20家以上。
发展现代农业。加强农业技术指导，稳定大宗农作物生产，规范土地承包经营权流转，有效发挥合作社和家庭农场的示范引领作用，带动更多群众增产增收。推广生态种养模式，抓好重大动物疫病防控，巩固烟稻轮作成果，扩大稻渔综合种养面积，发展绿色粮油和优质水产，提升农产品质量和效益。发展网红经济，支持众利、李小利等农村电商经营户加快发展，加大有机米、优质河蟹、山芋粉丝、麻油干子、南漪湖水产品等狸桥本地产品的网上推介力度，进一步打响省级农村电商特色镇品牌。
完善农村基础设施。抓好农田水利建设，积极申报实施金凤、南湖、慈溪、东云等村高标准农田和农田水利“蕞后一公里”项目，实施卫东水厂老旧管网改造工程，持续提升塘坝、水库和堤防抵御洪涝自然灾害能力。做好防汛抗旱工作，完善防汛抗旱应急预案，确保安全度汛。挖掘存量土地资源，推进城乡建设用地增减挂钩和东阳、山湖等村新增耕地项目，确保全年新增耕地750亩以上。加强农村道路管护和改造，实施山湖、东阳等村8.41公里的10个农村公路扩面延伸工程，维修加固昝夏路、慈溪黄泥宕段损毁路段，龙源路、昝夏路限制大型运输车辆通行。
发展乡村旅游。强化旅游产品营销，支持昆山湖申报4A级景区、白马山庄发展龙悦幸福小镇、景域谷提升接待能力、蒋山村打造爱国主义教育基地，鼓励“鄂皖黄鹤楼”烟叶科技示范园、姚家冲生态农庄、长山果园等开展农家采摘体验旅游，力争全年接待游客10万人次以上。
壮大集体经济。巩固提升农村集体产权制度改革和“三变”改革成果，鼓励各村因地制宜发展集体经济项目，加快云山机械产业园集体经济项目建设，稳步提高村级集体经济收入。
整治农村人居环境。开工建设金山小区三期358套安置房，完成锰矿区棚改拆迁工作，启动金云路、湖滨大道南段、汽车服务产业园、客运中转站建设。持续推进文明创建，加强基层文化宣传阵地建设，倡导健康文明的生活方式，开展信用村创建，积极探索乡村治理新模式。加大农村人居环境整治，增强群众主人翁意识，主动筹资筹劳参与“五清一改”，建立人居环境整治长效机制。因地制宜建设美丽乡村，推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，改造农村非卫生厕所700户，建设清洁村庄5个，整合资源加快打造蒋山美丽乡村示范片。
改善生态环境质量。推行企业排污许可证制度，坚决打击散乱污企业，严防非法转移、倾倒、处置固废危废，严控各类非法排污。加强矿山企业环境管理，推行边开采边治理，做好露天矿山生态修复。深入推进蓝天行动，强化建筑工地管理，加大宣狸路清扫保洁力度，有效降低道路扬尘。完成碳酸钙行业专项整治，实行环保清洁生产，杜绝露天堆放，有效降低加工粉尘排放。常年常态化抓好秸秆禁烧，提高秸秆综合利用率，提升区域空气质量。深化“河长制”、“林长制”工作，压实河长、林长责任，加强河道清理保护，严控毁林和非法占用林地，严厉打击非法猎捕、售卖、食用野生动物行为。扎实做好各类环保督查反馈问题和环保信访件反映问题整改。
全力打好脱贫攻坚战。提高政治站位，压实工作责任，认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核及“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改。围绕“两不愁三保障”及饮水安全问题，全面开展排查攻坚，加强对边缘户、易返贫户的跟踪和持续帮扶，建立脱贫成果长效巩固机制。确保金凤村水产品保鲜库项目尽快建成发挥效益。
全力抓好疫情防控工作。按照省、市、区统一要求，结合我镇实际，广泛开展疫情防控知识宣传，严格落实“六个一”制度，对重点人员实行“四个一”包保，做好省际、县际路口及各自然村路口管控。建立企业复工复产保障机制，帮扶企业有序复工复产，全力保障防疫物资生产企业提高生产能力，努力减少疫情对企业生产经营的影响。及时引导593名群众就近就业，有效缓解疫情期间企业用工难题。当前，疫情防控形势依然严峻，我们要毫不放松常态化抓好疫情防控工作，持续指导企业和各类公共场所落实防控措施，坚决打赢疫情防控的人民战争。
全力做好民生保障。抓好各项民生工程，积极争取“一事一议” 、中小水库除险加固等民生工程建设类项目。结合园区企业用工需求，开发不同类型就业岗位，常态化开展就业招聘活动，引导外出务工人员回乡就业创业，全年新增就业岗位500个以上。完善社会保障，关注低收入、残疾人、农村留守儿童等，努力做到困难群众应保尽保、应救尽救。全面完成城乡居民医疗保险筹资缴费任务，确保群众参保比例达到100%。强化卫生计生服务，加强村卫生室和村医管理，提升基本公共卫生服务能力。认真开展第七次人口普查。支持教育事业发展，加强师资队伍建设，强化校车安全管理，进一步提升教育教学质量。高标准抓好征兵和民兵整训工作。认真办理人大代表建议、批评和意见。进一步发挥工会、共青团、妇联、残联、科协、商会等群团组织作用，做好老干部、关心下一代等工作，让群众共享经济社会发展成果。
全力维护社会稳定。持续推进扫黑除恶专项斗争，严打征迁、建筑施工、矿山开采、运输等领域涉黑涉恶行为，优化重点工程建设和企业发展环境。深化新时代平安狸桥建设，加大普法宣传力度。加强综治信访工作，做好信访隐患排查，及时调处化解各类矛盾纠纷，规范依法信访秩序。严格安全生产监管，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范事故发生，确保安全生产形势持续稳定。严格镇村规划建设管理，加强执法巡查，严厉打击违法违章建设，维护良好的村镇建设环境。完善应急处置联动机制，加强自然灾害预警防范，及时有效应对和处置各类突发事件。
推进依法行政。加强政策理论和业务知识学习，完善决策咨询和法律顾问机制，提升全体镇村工作人员依法履职能力。严格对照权力清单和责任清单，推行政务公开、信息公开，实行科学民主决策，自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，打造法治型政府。
提高行政效能。切实转变作风，强化工作调度，压实工作责任，强化跟踪问效，严禁不作为、慢作为，加大对重点工作、重大项目的推进落实和督查督办力度，狠抓工作落实，坚决完成上级交办的各类工作任务。提升“互联网+政务服务”能力，及时办理群众事项，进一步提升镇村两级为民服务办事效能。严格镇、村工作人员工作绩效考评奖惩，激励干部担当作为，不断提高政府治理能力现代化水平。
坚持从严治政。坚决落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，严格遵守中央“八项规定”及省、市、区相关政策规定，坚决破除形式主义官僚主义。坚持勤俭节约，严控铺张浪费，压缩不必要开支，加大对“三公”经费、政府采购、工程建设等重点领域财政和审计监管力度，严肃查处各类违纪违法案件和群众身边的******行为，努力打造清正廉洁干部队伍，着力营造风清气正的干事创业氛围。
狸桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算11204.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7004.49万元、政府性基金预算拨款4200万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11204.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2898.59万元，占25.86%；国防支出10万元，占0.089%；公共安全支出100万元，占0.89%；教育支出15万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出174万元，占1.55%；社会保障和就业支出655.96万元，占5.85%；卫生健康支出127.27万元，占1.14%；城乡社区支出6285.34万元，占56.1%；农林水支出810万元，占7.24%；住房保障支出128.33万元，占1.151%。
狸桥镇人民政府2021年一般公共预算拨款7004.49万元，比2019年预算拨款减少15.47万元，减少2.22%，主要原因是预算调整，另外2021年实行劳务派遣制度。
一般公共服务支出2898.59万元，占25.86%；国防支出10万元，占0.089%；公共安全支出100万元，占0.89%；教育支出15元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出174万元，占1.55%；社会保障和就业支出655.96万元，占5.85%；卫生健康支出127.27万元，占1.14%；城乡社区支出6285.34万元，占56.1%；农林水支出810万元，占7.24%；住房保障支出128.33万元，占1.151%。
1.“一般公共服务”2021年预算2898.59万元，比2019年预算减少15.47万元，减少2.22%，减少原因主要是预算调整，2021年度人员经费中聘用人员实行劳务派遣制度，预算科目调整到政府购买服务。
2.“社会保障和就业”2021年预算655.96万元，比2019年预算增加521.97万元，增加3.89倍，增加原因主要是预算调整，人员的增加：“民政管理事务”预算主要用于民政部门的人员经费及其他民政管理事务支出；“归口管理的行政单位离退休”预算主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算主要用于自收自支人员职业年金缴费支出；“其他优抚支出”预算主要用于优抚方面的支出；“其他社会福利”支出预算主要用于社会福利方面的支出；“临时救助”支出预算主要用于生活困难居民的临时救助； “其他社会保障和就业”支出预算用于村干部意外伤害保险及养老保险镇级配套支出等。
3.“卫生健康支出”2021年预算127.27万元，比2019年预算增加55.94万元，增加78.42%，减少原因主要是统计口径变更，其中：“卫生健康管理事务”支出用于“创卫”、“创文”工作开支；“其他计划生育事务”支出预算，主要用于计生手术费用及特殊对象医药费、慰问金；“行政单位医疗”预算主要用于单位行政人员医疗保障方面的支出；“老龄卫生健康事务”主要用于老龄事业发展支出.
4.“住房保障支出”2021年预算128.33万元，比2019年预算增加19.12万元，增加17.51%，增加原因主要是人员变动住房公积金缴费基数调整及人员的增加。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5．“国防支出”2021年度预算10万元，比2019年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是统计口径变更及兵役征集预算增加。
7.“教育支出”2021年度预算15万元，比2019年预算减少185万元，减少92.5%，减少原因主要是统计口径变更，预算科目调整，该15万主要用于培训。
8.“文化体育与传媒支出”2021年度预算174万元，比2019年预算增加130.19万元，增加296.74%，增加原因主要是统计口径变更，人员经费纳入一般公共服务核算。
9.“城乡社区支出”2021年度预算6285.34万元，比2019年预算增加3834.23万元，增加156.43%，增加原因我镇大力推行人居环境建设，用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。
10.“农林水支出”2021年度预算810万元，比2019年预算增加339.31万元，增加72.09%，增加原因主要是项目支出预算810万元，主要用于新增道路扩面延伸工程、农产品质量安全、农村道路建设、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设支出。
狸桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1871.69万元，其中：工资福利支出1615.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出220.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助35.61万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
2021年政府性基金预算拨款4200万元，比2019年预算拨款增加700万元，增长20%，主要原因是城乡社区管理事务的增加。具体情况如下：
（一）城乡社区支出2021年预算4200万元，比2019年预算增加2800万元，增长200倍，增长原因主要是实行人居环境建设，大规模的进行基础设施建设。
狸桥镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按照综合预算的原则，狸桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。狸桥镇人民政府2021年收支总预算11204.49万元，一般公共预算拨款收入7004.49万元，政府性基金预算拨款收入4200万元；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
狸桥镇人民政府2021年收入预算11204.49万元，其中：一般公共预算拨款收入7004.49万元，占62.52%，比2019年预算拨款减少15.47万元，减少2.22%，主要原因是聘用人员实行劳务派遣制度。
狸桥镇人民政府2021年支出预算11204.49万元，比2019年预算拨款增加684.53万元，增长6.51%，主要原因是人员经费增加及公用经费标准提高。
其中，基本支出1871.69万元，占16.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9332.8万元，占83.3%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。
狸桥镇人民政府2021年政府采购预算总额3473万元。其中：政府采购货物预算56.98万元，政府采购工程预算3218.02万元，政府采购服务预算198万元。
截至2019年底，狸桥镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
狸桥镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235.8万元。
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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